2016年雨花台区民政局部门预算编制说明

来源:    作者:笔名    2019-09-13

  2016年雨花台区民政局部门预算编制说明

  一、部门基本情况

  (一)部门单位构成

  雨花台区民政局由局机关、军休一所、军休二所、民政事务服务中心组成。

  公务员编制人员的基本工资由财政拨款。

  军休一所、军休二所是全额拨款事业单位。

  民政事务服务中心是自筹自支事业单位。

  其余人员(含长期临聘人员)的工资由各单位自行负责安排。

  (二)人员构成

  局机关编制人数10人。在职29人,其中:公务员20人,借用人员6人,临时聘用人员5人;退休公务员9人(含参公1人);

  军休一所编制人数19人。在职16人,其中:事业编人员13人,临时聘用人员3人;退休人员3人;

  军休二所编制人数25人

  。在职17人,其中:事业编人员14人,临时聘用人员2人;退休人员3人;

  民政事务服务中心编制人数 5人。在职1人,临时聘用人员4人。

  二、部门主要职责

  雨花台区民政局是雨花台区政府的组成部门,工作内容涉及到多类社会管理和公共服务,主要负责城乡低保和救灾救济,拥军优属、优待抚恤和革命烈士审批、退役士兵接收安置,社区建设和社区服务、居民自治,福利事业发展,行政区划调整、行政界线管理、地名管理,社会组织登记管理,婚姻、收养和殡葬管理,福利彩票发行及指导流浪乞讨人员救助管理等多项工作。此外还兼管老龄工作。

  三、年度工作任务

  提档升级市AAA级社区居家养老服务中心(个)18个;

  每千名老人拥有养老床位数(含社区养老)44张;

  养老机构新增床位137张;

  护理型床位占养老机构床位比(%)56张;

  养老机构结对率(%)50%;

  城乡和谐社区合格率(%)95%;

  每万人拥有社会组织数(个)14个;

  社会组织评估率(%)50%;

  “一门受理、全科办理”覆盖率(%)100%;

  “救急难”慈善组织数(个)1个;

  国家级综合减灾示范社区(个)1个;

  每万人持社工证数(个)7个;

  街道设置专职未成年人事务社会工作者率(%)100%。

  四、预算收支基本情况

  全系统部门预算总额 1222.39万元,其中:局机关721.75万元,下属单位 500.64万元。

  本年度收入预算1222.39万元,其中:财政拨款(补助)资金1152.90万元、纳入预算管理的非税资金 69.49万元。

  本年度支出预算1222.39万元,其中:基本支出1051.44万元,包括:工资福利支出653.35万元,商品和服务支出155.95万元,对个人家庭补助支出242.14万元;项目支出170.95万元。

  五、对本部门收支预算情况说明

  项目预算支出主要包括:低保工作低保协理员人头经费35万元,低保精神病医疗费(住院补贴)28.08万元,民政管理事务经费22.1万元,区敬老院运营补贴30万元,五保对象生活费和医疗费补助35.77万元。第二次全国地名普查20万元。

  (一)非税收入情况

  本年度非税收入69.49万元,其中:纳入预算管理的非税收入69.49万元。

  (二)支出预算的各功能分类说明

  本年度支出预算1222.39万元,其中:社会保障和就业支出1149.52万元;住房保障支出72.87万元。

  (三)项目预算的详细情况

  项目支出170.95万元,其中:1、低保工作经费及低保协理员人头经费35万元(8家街道配8名低保协理员的人头经费及保险费等);2、低保精神病医疗费(住院补贴)28.08万元,主要用于青龙山、祖堂山78人低保精神病人每人每月300元的住院补贴费;3、民政管理事务经费22.1万元,主要用于拥军优属、地名办、老龄办、婚姻登记、社会组织登记及殡葬改革等方面的各项支出;4、区敬老院运营补贴30万元。主要用于区级老年福利中心各项支出;5、五保对象生活费和医疗费补助35.77万元,主要用于五保对象生活供养费及医疗补助金;6、第二次全国地名普查20万元,主要用于开展本辖区内地名普查工作,查清地名基本情况,提高地名标准化水平,加强地名信息化服务,为社会提供全面准确的地名信息。

  六、财政拨款安排“三公”经费

  财政拨款安排“三公”经费预算数合计14.35万元,其中:因公出国(境)费/万元、公务用车购置费/万元、公务用车运行维护费8.06万元、公务接待费6.29万元。

  需要说明的是:

  1、由于我区公车改革方案尚未通过区政府审批,所以公务用车运行维护费用暂按原口径填报,改革方案正式出台后,将对相关预算适时调整。

  2、除少数部门外,因公出国(境)费预算由财政统一扎口管理,年初不下达各部门,在年度执行中,将根据实际审批情况据实安排。

  附表:

  1、表1:2016年南京市雨花台区民政局部门收支预算表

  2、表2:2016年南京市雨花台区民政局财政拨款“三公”经费支出预算表

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